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澳门金沙国际唯一授权集团强化内控制度体系 筑牢廉政风险“防火墙”

来源:澳门金沙国际唯一授权  作者:澳门金沙官网娱乐场  发布时间:2018-12-13

  为推动全面从严治党在台州澳门金沙国际唯一授权向纵深发展,持续优化企业发展生态,澳门金沙官网娱乐场积极探索拒腐防变的有效途径,坚持预防在先,防范在前,建立并运行内控机制,进一步筑牢廉政风险“防火墙”。
  建立联合推进工作机制,集团各部门结合各自的职责,积极配合主动作为,将自身的业务管理融入到内部控制范围内,审视管理职能依据、业务流程和程序、成果输出等,形成权力制约的管理闭环,全面推动本单位内部控制建设。今年以来,相继制定了《应收款项管理办法》《采购管理制度》《实物资产管理制度》《事前审批制度》《作风和效能问责办法》等12项制度,推动廉政风险管控纳入企业内部流程、嵌入操作程序,进一步丰富和完善了本单位内部风险防控体系。
  在集团分阶段组织有序推进内控建设,发动各单位全面开展廉政风险点排查和梳理,找出业务风险和廉政风险,明确需要重点控制的关键节点,并提出具体的防控措施。在此基础上,坚持边梳理边规范,对重要风险岗位、风险等级进行认真分析评估,针对重点业务和关键环节分别绘制流程图。共梳理出风险点68点,建立风险流程图34条,汇编形成廉政风险防控手册,其中,廉政风险防控重点业务事项基本涵盖了人、财、物、安全管理和“三重一大”等经营管理的重点领域和关键环节,廉政风险防控公司管理事项基本罗列了各职能部门、子公司特定的管理环节和经营范围。并进一步强化手册的应用,督促各部门及各子公司参考该手册加强对风险点的监测分析和动态管理,提高风险防控效果。
  此外,强化监督检查,提升内控管理的有效性。一是建立健全了相关内部监督制度,明确各相关部门在内部监督中的职责权限,通过加强干部管理监督和加大重点工作监督检查力度等方式,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价,适时有针对性地提出检查意见和建议,并督促进行整改;二是发挥纪检监察、监事会、审计、财务、法务“大监督”效应,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改和问责共同落实的工作机制,强化对内控执行效果的监督,将其纳入司务公开的范围内,促使集团各单位不断完善内控制度体系建设,提高内控管理水平。
监察审计部 缪盼盼